Recibe parcialmente los materiales de fabricación
Registra solo lo recibido, conserva el resto pendiente y distingue coste provisional de entrada vinculada a factura.
- Fabricación disponible y permiso de gestión para preparar materiales, compras, reservas y costes.
- Pedido identificado en la empresa activa y su almacén revisado.
- Pedido cursado o recibido parcialmente; fecha, cantidades, costes y trazabilidad reales disponibles.
Sigue el recorrido
Kerryvo web · operaciones, personas y documentos ficticios comprobados con la versión publicada.
Comprueba lo que sigue pendiente
En Fabricación → Materiales y compras, localiza el pedido cursado o recibido parcialmente. Compara «Pedido», «Recibido» y «Pendiente» y pulsa «Recibir materiales».
La recepción parte del saldo pendiente del pedido.
Comprueba lo que sigue pendiente
En Fabricación → Materiales y compras, localiza el pedido cursado o recibido parcialmente. Compara «Pedido», «Recibido» y «Pendiente» y pulsa «Recibir materiales».
Qué deberías ver. La recepción parte del saldo pendiente del pedido.
Revisa fecha y factura opcional
Indica «Fecha de recepción». Si ya existe una factura compatible, selecciónala en «Factura del proveedor, si ya existe». Con «Sin factura · coste provisional», la entrada queda pendiente de respaldo definitivo.
Qué deberías ver. La entrada diferencia recepción física y documentación del coste.
Introduce cantidades y costes reales
En cada material completa «Unidades recibidas» y «Coste real unitario sin impuestos (€)». No superes lo pendiente. Si se solicitan lotes o series, completa su reparto coherente con la cantidad recibida.
Qué deberías ver. Los materiales y su valoración representan esta entrega.
Registra y comprueba la entrada
Marca «He comprobado las cantidades, costes y lotes recibidos.» y pulsa «Registrar entrada de materiales». En el ejemplo, recibir dos de tres envases deja uno pendiente y el estado «Recibido parcialmente».
Qué deberías ver. Se guarda una entrada real y disminuye el pendiente del pedido.
Contrasta Almacén y la siguiente entrega
Comprueba la entrada en Almacén. Si llegó sin factura, revísala y vincula después la factura compatible desde el procedimiento de recepción de compras, sin registrar otra entrada por esas mismas unidades. Para otra entrega, vuelve al pedido y recibe únicamente su saldo.
Qué deberías ver. Dispones de entrada comprobable, coste identificado y pendientes sin duplicar recepciones.
Al terminar
Dispones de entrada comprobable, coste identificado y pendientes sin duplicar recepciones.
Se abrirá tu cuenta. Comprueba la empresa activa antes de realizar cambios.
Si algo no encaja
¿Recibir registra un pago al proveedor?
No. La entrada física y su coste no acreditan un pago. La factura y su tesorería se revisan por sus procedimientos.
¿Por qué no aparece mi factura?
Comprueba empresa, proveedor, almacén, productos y cantidades pendientes de recepción de la factura. Una factura ya recibida no debe volver a generar las mismas unidades.
¿Puedo usar cualquier fecha?
La recepción no puede ser anterior al pedido ni futura y debe respetar los periodos cerrados. Comprueba la fecha real antes de cambiarla.
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