Registrar una factura de proveedor
Guarda la compra con el número del proveedor y gestiona por separado el pago y la recepción de mercancía.
- Tener permiso para registrar facturas recibidas y la factura del proveedor.
- Dar de alta al proveedor si aún no existe.
- La recepción avanzada de mercancía requiere Pro y Stock avanzado; los conceptos deben estar vinculados a productos con control de stock.
Sigue el recorrido
- 1Abre una factura recibida nueva
- 2Introduce los datos de la factura
- 3Comprueba la recepción de mercancía
- 4Guarda la compra
- 5Registra el pago cuando corresponda
Abre una factura recibida nueva
Abre Compras → Facturas recibidas, pulsa «Nueva factura» y selecciona al proveedor.
El editor contiene el proveedor de la compra.
Abre una factura recibida nueva
Abre Compras → Facturas recibidas, pulsa «Nueva factura» y selecciona al proveedor.
Qué deberías ver. El editor contiene el proveedor de la compra.
Introduce los datos de la factura
Utiliza el número que figura en la factura del proveedor. Revisa fecha, vencimiento, conceptos, cantidades, precios e impuestos.
Qué deberías ver. La compra queda descrita con los datos del justificante recibido.
Comprueba la recepción de mercancía
Si necesitas registrar mercancía y tienes esa función, revisa «Recepción de mercancía», el almacén y los productos vinculados. Si la entrada ya se registró, revisa la vinculación de esa entrada antes de recibir de nuevo.
Qué deberías ver. Has decidido si esta operación debe crear una entrada o relacionarse con una ya existente.
Guarda la compra
Guarda el documento y comprueba el resultado. Para continuar con un pago utiliza «Crear y registrar pago» o «Guardar y gestionar pagos», según el estado del documento.
Qué deberías ver. La compra queda registrada y puedes continuar con la gestión del pago.
Registra el pago cuando corresponda
Desde el listado también puedes abrir «Más acciones → Pagar». Confirma fecha, importe, método y factura vinculada antes de guardar el pago.
Qué deberías ver. El importe pendiente se actualiza con los pagos registrados.
Al terminar
La factura recibida queda registrada para consultar el documento, gestionar su pago y revisar la mercancía.
Se abrirá tu cuenta. Comprueba la empresa activa antes de realizar cambios.
Si algo no encaja
¿Por qué guardar la factura no ha aumentado el stock?
Revisa la opción de recepción, el almacén y las líneas vinculadas. Los servicios y los conceptos sin producto con control de stock no crean existencias.
¿Qué hago si recibí antes la mercancía?
Busca la entrada existente y utiliza su acción de vincular factura. Esa vinculación no vuelve a mover el stock.